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专家介绍张掖市第二人民医院2022年部门预算说明
发布日期：2022-01-10 09:39:03 来源： 作者： 浏览次数： 14360
张掖市第二人民医院2022年部门预算说明
一、部门职责
张掖市第二人民医院是市委市政府确定的“十三五”城市建设和为民办实事的重点项目之一。我院是一所基础医疗及特色专科相结合，集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体的公立三级甲等综合医院。
二、机构设置情况
医院设置内科、外科、妇产科、儿科、康复科、综合介入科等47个诊疗科室及9个诊疗病区。配置西门子3.0T医用核磁共振成像系统（MRI）、高端256层双源螺旋CT、DSA全数字化平板血管造影系统（1250mA）等医疗设备居于全省领先水平，具备开展微创肝胆、微创胃肠、微创泌尿、微创妇科、放射介入、心血管介入等微创手术治疗的完整体系和强大团队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
2022年收入预算4458.49万元，比2021年增加903.92万元，主要原因是人员较同期增长24%。
其中：一般公共预算财政拨款收入4458.49万元，政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算4458.49万元，其中：财政拨款安排的支出4458.49万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：
1、社会保障和就业支出360万元；
2、卫生健康支出4098.49万元；
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出4458.49万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出4458.49万元,比2021年预算增加903.92万元,增幅25.4%。其中，工资福利支出4005.01万元，商品和服务支出452.91万元，对个人和家庭的补助支出为0.57万元。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,与2021年预算持平。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费0.4万元，较2021年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。
4.培训费0万元，较2021年无变化
5.会议费0万元，较2021年无变化。
6.机关运行费391.35万元，较2021年减少2.58万元，降低0.6%。降低的主要原因是加强经费审核，降低预算支出。
六、其他重要事项情况说明
1.政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
2.非税收入情况
2022年本部门不涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
3.政府采购情况
2022年政府采购预算总额4735.33万元，其中：政府采购货物预算2051.48万元，政府采购工程预算 1563.85万元，政府采购服务预算1120万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1.15亿元,其中：办公用房1117.77平方米;部门及所属预算单位共有车辆 4辆，价值123.8 万元;单价20万元以上通用设备 2台（套）。
2022年拟采购固定资产约1674.13万元，主要包括：（办公桌椅36万元，台式电脑60万元，复印机3.6万元，笔记本电脑1.74万元, 其他办公设备48.34万元，服务器及网络存储设备369.16万元，医疗设备1155.29万元）。
5. 部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款4458.49万元。其中：组织自评项目1个，涉及4458.49万元，占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表
一、部门职责
张掖市第二人民医院是市委市政府确定的“十三五”城市建设和为民办实事的重点项目之一。我院是一所基础医疗及特色专科相结合，集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体的公立三级甲等综合医院。
二、机构设置情况
医院设置内科、外科、妇产科、儿科、康复科、综合介入科等47个诊疗科室及9个诊疗病区。配置西门子3.0T医用核磁共振成像系统（MRI）、高端256层双源螺旋CT、DSA全数字化平板血管造影系统（1250mA）等医疗设备居于全省领先水平，具备开展微创肝胆、微创胃肠、微创泌尿、微创妇科、放射介入、心血管介入等微创手术治疗的完整体系和强大团队。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
2022年收入预算4458.49万元，比2021年增加903.92万元，主要原因是人员较同期增长24%。
其中：一般公共预算财政拨款收入4458.49万元，政府性基金预算收入0万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算4458.49万元，其中：财政拨款安排的支出4458.49万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：
1、社会保障和就业支出360万元；
2、卫生健康支出4098.49万元；
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出4458.49万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出4458.49万元,比2021年预算增加903.92万元,增幅25.4%。其中，工资福利支出4005.01万元，商品和服务支出452.91万元，对个人和家庭的补助支出为0.57万元。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,与2021年预算持平。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。
2.公务接待费0.4万元，较2021年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。
4.培训费0万元，较2021年无变化
5.会议费0万元，较2021年无变化。
6.机关运行费391.35万元，较2021年减少2.58万元，降低0.6%。降低的主要原因是加强经费审核，降低预算支出。
六、其他重要事项情况说明
1.政府性基金预算支出情况
2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。
2.非税收入情况
2022年本部门不涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
3.政府采购情况
2022年政府采购预算总额4735.33万元，其中：政府采购货物预算2051.48万元，政府采购工程预算 1563.85万元，政府采购服务预算1120万元。
4.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1.15亿元,其中：办公用房1117.77平方米;部门及所属预算单位共有车辆 4辆，价值123.8 万元;单价20万元以上通用设备 2台（套）。
2022年拟采购固定资产约1674.13万元，主要包括：（办公桌椅36万元，台式电脑60万元，复印机3.6万元，笔记本电脑1.74万元, 其他办公设备48.34万元，服务器及网络存储设备369.16万元，医疗设备1155.29万元）。
5. 部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款4458.49万元。其中：组织自评项目1个，涉及4458.49万元，占部门预算安排总额的100%。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出情况表
11.部门管理转移支付表
12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表